分享到:
财政预决算
柳州市园林局2017年度部门决算
发布日期:2018-07-30 15:53 来源:柳州市园林局/文

     

    

  第一部分:柳州市园林局概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:柳州市园林局2017年部门决算报表 

  详见附件 

  第三部分:柳州市园林局2017年度部门决算情况说明 

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2017 年度收入决算情况。 

  三、2017 年度支出决算情况 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

  五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

  九、2017 年度预算绩效情况说明 

  十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分:名词解释 

 

 

  第一部分:柳州市园林局概况 

  一、主要职能 

  1.贯彻执行国家、自治区有关园林绿化和风景名胜的方针、政策、法律和法规,拟订本市园林绿化和风景名胜管理办法的实施细则,并监督执行情况。 

  2. 制订本市城市园林绿化和风景名胜中长期规划和年度计划,并监督指导实施;会同有关部门共同编制本市城市园林绿化规划。 

  3.负责本市规划区内的园林绿化工作,审批因建设或其它需要砍伐、修剪或移植城市树木及临时占用城市绿化用地事项。 

  4.指导县(区)的城镇园林绿化工作;指导市级企事业单位和驻柳单位的绿化美化工作。 

  5.负责本市风景名胜区(包括综合性公园、动物园、植物园、游乐园)的规划、建设、保护和管理工作,制定管理标准并组织实施;审核风景名胜区及其外围保护地带内建设项目。 

  6.综合管理城市绿化工程设计、施工和监理工作;根据国家、自治区有关园林绿化建设项目的工程质量标准和定额标准,拟订本市的实施细则,组织园林绿化建设工程的招标工作并监督实施;审核工程建设项目配套绿化工程;监督绿化工程质量并按标准进行验收。 

  7.综合管理和监督全市绿化工程市场,对全市园林绿化企业(三级和三级以下)的资质申报实行日常管理。 

  8.草拟城市园林绿化行业科技发展规划,指导园林科研工作,保护和推广科研成果,制订行业人才培训计划,指导职工队伍的培训和科技人员的继续教育工作。 

  9.负责柳州市赏石事业的发展与管理工作。 

  10.承办市人民政府及上级部门交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

      

单位名称 

单位性质 

柳州市园林局 

行政 

柳州市城市绿化办公室 

全额拨款事业单位 

柳州市柳侯公园管理处 

自收自支事业单位 

柳州市龙潭公园管理处 

自收自支事业单位 

柳州市江滨公园管理处 

差额拨款事业单位 

柳州市鱼峰公园管理处 

自收自支事业单位 

柳州市雀儿山公园管理处 

差额拨款事业单位 

柳州市都乐公园管理处 

自收自支事业单位 

柳州市动物园管理处 

自收自支事业单位 

柳州市城市广场管理处 

差额拨款事业单位 

柳州市奇石园管理处 

差额拨款事业单位 

柳州市园博园管理处 

自收自支事业单位 

柳州市绿化工程处 

差额拨款事业单位 

柳州市园林科学研究所 

差额拨款事业单位 

柳州市群众绿化所 

差额拨款事业单位 

柳州市河东苗圃管理处 

自收自支事业单位 

 

  第三部分:柳州市园林局2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况 

   2017年度收入总计40,571.12万元,支出总计35,010.90万元,与2016年相比,收、支分别减少26,524.60万元、34,563.02万元;分别下降39.53%49.68% 

  二、2017年度收入决算情况 

  本年收入总计40,571.12万元 ,其中:财政拨款收入37,843.89万元;占比93.28% ;上级补助收入10.26万元,占比0.02% ;事业收入1,527.58万元,占比3.77% ;事业单位经营收入545.83万元,占比1.34%;其他收入643.56万元,占比1.59% 

  三、2017年度支出决算情况 

  本年支出合计35,010.90万元,其中:基本支出16,451.56万元,占46.99%;项目支出18,045.63万元, 占51.54%;经营支出513.71万元,占1.47% 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

   本部门2017年度财政拨款收、支总决算 37,843.89万元、31,956.96万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少25,273.22万元、32,856.69万元,下降40.04%50.69% 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算情况。  

  部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出29,454.74万元,占本年支出合计的84.13%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,816.08万元,增加10.57% 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出29,454.74元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,771.52万元,占6.01%;科学技术(类)支出90.08万元,占0.31%;社会保障和就业(类)支出459.45万元,占1.56%;医疗卫生与计划生育(类)支出30.52万元,占0.10%;城乡社区(类)支出27,066.45万元,占91.89%;农林水(类)支出1.43万元,占 0.01%; 住房保障(类)支出35.29万元,占0.12% 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

   2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,340.01万元,支出决算为29,454.74万元,完成年初预算的138.03%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中安排财政拨款支出预算,涉及项目有第十、十一届广西园林园艺博览会城市展园建设项目、河东苗圃生产办公场地迁建项目、园林建设工程处生产办公场地迁建项目、绿满龙城(花园城市)建设项目、填平补齐工程、离退休生活补助、职工丧葬补助及抚恤金等;二是绿满龙城(花园城市)建设项目部分支出按规定跨年度实施,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。  

  1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,771.52万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是绿满龙城(花园城市)建设项目部分支出按规定跨年度实施,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

  2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算,涉及项目有利用植物修复城市生态环境技术与示范科研项目 。  

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为11.93万元,支出决算为26.95万元,完成年初预算的225.90%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算,涉及项目有离退休生活补助。 

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为432.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算,涉及项目有事业单位离退休生活补助。 

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15万元,支出决算为29.36万元,完成年初预算的195.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算,涉及项目有行政单位医疗保险。 

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.09万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算,涉及项目有事业单位医疗保险。  

  7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为326.32万元,支出决算为335.74万元,完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算,涉及项目有机关运行经费。 

  8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.82万元,支出决算为10.82万元,完成年初预算的100% 

  9.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为1,306.91万元,支出决算为1,317.77万元,完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算,涉及项目有雀儿山公园修建性详细规划修编项目。 

  10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为22.33万元,支出决算为1,387.05万元,完成年初预算的6,211.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算,涉及项目有河东苗圃生产办公场地迁建项目、园林建设工程处生产办公场地迁建项目、沿江瀑布电费、柳江沿岸瀑布群大修工程、公园景观灯电费等项目。 

  11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为19,612.42万元,支出决算为24,015.07万元,完成年初预算的122.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算,涉及项目有第十、十一届广西园林园艺博览会城市展园建设项目、绿满龙城(花园城市)建设项目、填平补齐工程等项目。 

  12.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中自治区安排财政拨款支出预算,涉及项目有动物保护。 

  13.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.19万元,支出决算为35.29万元,完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算,涉及项目有住房公积金缴费。  

  六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14,437.41万元,其中: 

   人员经费8,706.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费5,730.96万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

  七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

  2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.86万元,支出决算为36.35万元,完成预算的37.92%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.84万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为33.50万元,完成预算的40.85%;公务接待费支出决算为1.01万元,完成预算的7.29%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少16.35万元,下降31.02%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.84万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少17.62万元,下降34.47%;公务接待费支出决算减少0.57万元,下降36.08% 

  因公出国(境)费支出增加的主要原因是2017年安排赴台湾文化交流与考察;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.84万元,占5.06%;公务用车购置及运行费支出决算33.50万元,占92.16 %;公务接待费支出决算1.01万元,占2.78 %。具体情况如下:   

  1.因公出国(境)费支出1.84万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:赴台湾文化交流与考察支出1.84万元。 

  2.公务用车购置及运行费支出33.50万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出33.50万元。主要用于公务用车的燃油费、车辆保险费用、车辆维修费用。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。 

   3.公务接待费支出1.01万元。其中: 

  外宾接待支出0万元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。 

  国内公务接待支出1.01万元。主要用于公务接待其他市县单位业务交流。2017 年共接待国内来访团组11个、来宾68人次。 

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

  本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算10,736.73万元、2,502.22万元。与 2016 年相比,收、支总计各减少25,862.12万元、35,672.78万元,下降70.66%93.45%。其中,支出情况为: 

  2017年基金拨款年初预算为0万元,支出决算2,502.22万元,完成年初预算100%,决算大于预算数主要原因:年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有填平补齐工程、公园基础设施维护费、绿满龙城(花园城市)建设项目、科研所科学实验中试基地建设项目、柳州市人民广场音乐喷泉改造工程、公园景观灯电费等。其中:  

  1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,158.14万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有绿满龙城(花园城市)建设项目、科研所科学实验中试基地建设项目、柳州市人民广场音乐喷泉改造工程。 

  2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为187.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有填平补齐工程、公园基础设施维护费。 

  3.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为156.11万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有公园景观灯电费。 

  九、2017 年度预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况 

   根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,部门整体项目1个,专项项目2个,共涉及预算资金21,340.01万元,自评覆盖率达到 100%  

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。 

  1.完成数量 

  12017年我市城市建成区绿化覆盖率为43.9%,相比国家园林城市标准36%,超出7.9%。全市主要街道绿化养护面积348万平方米。全年牵头组织了3次全市性的大型义务植树活动,发放植树宣传资料4000余份,参加植树的干部职工人数超过5000人,种植大小乔木约4700多株。其余全市范围内开展的各类植树造林活动,植树总量超过270万株,植树造林、美化家园的观念越来越深入人心。 

  2)考核指标设置为完成250万盆摆展任务,实际完成285万盆超额完成了任务。 

  3)街道(含小游园)绿化养护(含新增绿地养护)面积指标值为340万平方米,全年实际完成348万平方米,超额完成了任务。 

  2.完成质量 

  12017年各公园特色节庆活动形式新颖,亮点纷呈。我局在加大城市景观建设的同时,不断挖掘公园文化内涵,办好节庆活动,为市民打造丰富多彩的休闲娱乐活动。 

  圆满完成第十届(贺州市)、第十一届(贵港市)广西园博会柳州园设计建设任务,柳州展园各具特色。荣获第九届(钦州)广西园林园艺博览会仅有4个城市名额的造园艺术奖,插花艺术展团体金奖,其他展项也有所获奖。 

  为满足市民群众对宜居城市和花园城市建设的要求,经过实地考察和对比试验,全年在市区主干道和重要节点,大规模种植蓝花楹、黄花风铃木、树状木芙蓉、紫荆、红枫、天鹅绒紫薇等新优开花观叶植物超过1万株。 

  公园基础设施。服务是园林的根本,建设和管理好公园绿地,为市民群众提供优美的休闲娱乐场所是我们的主要任务。根据年初制定的公园基础设施维护计划,拓展登山游览区域,新增登山步道。改造公园园内道路,协调国土部门对部分山体危石进行了加固处理,新增了游客中心、避雨亭廊、广场铺装、路灯等设施,增补了牌匾楹联等园林文化设施,提升公园品质。结合实际对破损的园林建筑、地面、护栏、桌凳等设施进行了修缮,保持了景点设施完好率,进一步提高服务质量和水平。 

  2)摆展花卉,摆展效果良好,苗木质量合格,存活率达95% 

  3)项目按照园林局制定的“精细化管养”的要求,对绿地进行精心管养,养护效果良好,苗木质量合格,存活率达95% 

  3.实施进度 

  年度总体目标和绩效指标均已完成。 

  4. 综合评价结论 

  2017年我局较好的完成了各项工作任务,通过对项目实施效果及绩效指标的评价,部门整体预算支出绩效、花卉摆展、绿化养护工作自评为优秀。 

  十、其他重要事项的情况 

  (一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出59.63万元,比2016年减少4.15万元,下降4.15 %,减少原因机关工作人员减少。 

  (二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额711.20万元,其中:货物支出598.02万元、工程支出113.18万元、服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆148辆,其中:公务用车25辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车3辆;其他车辆120辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。  

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:苗木、花卉销售收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入、财政本级横向拨款、非本级拨款。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

  公开方式:主动公开